|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
1342020
|
terénne úpravy a pokládla dlažby pod altánok
|
2 858,26 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Faktúra |
2073180829
|
energetická služba
|
4 027,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2020 |
|
Objednávka |
44/2020
|
notebooky
|
|
s DPH |
|
2045552
|
27.10.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.10.2020 |
|
Faktúra |
2045552
|
notebooky
|
5 136,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.10.2020 |
|
Faktúra |
20025399
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.10.2020 |
|
Faktúra |
10200126
|
pracovný odev
|
125,45 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
FEDORKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.10.2020 |
|
Faktúra |
5220089681
|
práčka Whirpool
|
359,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Nay a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.10.2020 |
|
Faktúra |
1162000053
|
elektromateriál
|
159,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
KONEX elektro s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.10.2020 |
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
445,13 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.10.2020 |
|
Faktúra |
3020393802
|
stravné lístky
|
1 915.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Objednávka |
38/2020
|
terénne úpravy a pokládla dlažby pod altánok
|
|
s DPH |
|
1342020
|
22.09.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.09.2020 |
|
Objednávka |
39/2020
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
90200124
|
29.09.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.09.2020 |
|
Faktúra |
3020393956
|
stravné lístky
|
2 298,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2020 |
|
Faktúra |
90200124
|
Toner do tlačiarne
|
197,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.10.2020 |
|
Objednávka |
42/2020
|
rúško bavlnené, teplomer
|
|
s DPH |
|
20200718
|
05.10.2020 |
SANITAS- zdravotnické pomôcky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
Faktúra |
20200718
|
rúško bavlnené, teplomer
|
223,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
SANITAS- zdravotnické pomôcky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.10.2020 |
|
Faktúra |
2041850
|
monitor
|
411,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.10.2020 |
|
Objednávka |
41/2020
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
3200827
|
02.10.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.10.2020 |
|
Faktúra |
3200827
|
čistiaci materiál
|
181,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |