|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
3020393676
|
stravné lístky
|
574,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3200827
|
čistiaci materiál
|
181,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20022853
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20731800759
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7052020
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
Služby BOZP, OPP
|
133,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0920200030
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020393731
|
stravné lístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020393687
|
stravné lístky
|
383,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002005325
|
dezinfekčný gél
|
107,04 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002005270
|
bezdotykový dávkovač na dezinfekciu rúk
|
304,49 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200718
|
rúško bavlnené, teplomer
|
223,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
SANITAS- zdravotnické pomôcky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10200110
|
pracovný plášť, rúška
|
107,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
FEDORKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
320,02 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20020827
|
dávkovač papierových uterákov a mydla
|
151,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200003
|
maľovanie učební
|
992,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
PNEU ALŠAVSKÁ s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180689
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3200728
|
čistiaci materiál
|
221,42 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020
|
oprava požiarneho vodovodu
|
727,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.09.2020 |