|
Faktúra |
01022023
|
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie "Novostavba školskej jedálne"
|
33 700,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
23 ateliér, s.r.o. Kristianová & Mráz |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023932
|
portrét prezidentky, stolová vlajočka, znak SR
|
115,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
2U spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
A-Z REAL STAV s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
verejne obstarávanie na zhotovenie projekt. dokument.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
A-Z REAL STAV s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
prenájom vysokozdvižnej plošiny
|
|
s DPH |
|
20200167
|
15.07.2020 |
AB Center |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200167
|
prenájom vysokozdvižnej plošiny
|
115,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
AB Center |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
141231718
|
Včelárske potreby PČ
|
160,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ABC zahradkár s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2000341
|
pracovná obuv
|
149,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
pracovná obuv, pracovné odevy
|
179,19 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
pracovná obuv, pracovné odevy
|
179,19 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
190006
|
miestná daň z ubytovania -lyžiarsky kurz
|
102,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
ACONITIUM s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2015049
|
kamerový monitorovací systém -výmena dig.zaznamového videorekordéra
|
667,92 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Objednávka |
122024
|
Dodanie, montáž IP videovrátnika
|
967,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
doplnenie kamery- vstup telocvične
|
588,02 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
doplnenie kamery- vstup telocvične
|
588,02 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
výmena a oprava žalúzii
|
180,20 |
s DPH |
|
20191031
|
18.10.2019 |
ALTERNATÍVA 21 o.z. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191031
|
výmena a oprava žalúzii
|
180,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
ALTERNATÍVA 21 o.z. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
notebook
|
830,21 |
s DPH |
|
1011901940
|
03.10.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1012001878
|
počítače HP
|
665,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1011901940
|
notebook
|
830,21 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2019 |