|
Faktúra |
2102005948
|
dezinfekcia
|
145,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3081627026
|
mýtne,nafta,benzín
|
342,63 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chodníkov a prístupových komunikácii areáli školy
|
|
s DPH |
|
162022
|
29.11.2022 |
Celon s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
ASC Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Applied Software aSc, |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
19.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
ASC Software
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Applied Software aSc, |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3080417440
|
Benzín, nafta
|
188,88 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3080363669
|
Benzín, nafta
|
253,06 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3080535179
|
Benzín, nafta
|
210,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3080530837
|
Benzín, nafta
|
270,25 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3080354826
|
Benzín, nafta
|
269,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3080592826
|
Benzín, nafta
|
243,13 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3080608541
|
Benzín, nafta
|
298,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3080555582
|
Benzín, nafta
|
61,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3080582118
|
Benzín, nafta,autolekarnicka,poplatok za kartu
|
287,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Cisco Meraki
|
5 786,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Cisco Meraki
|
5 786.43 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva osobne motorové vozidlo
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Ing. Zuzana Vargová |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Darčekové poukazy
|
820,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Darčekové poukazy
|
834,40 |
s DPH |
26/2024
|
|
28.03.2024 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
214012
|
Deň Učiteľov- príspevok zo social. fondu
|
353,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
SOŠ Jána Bocatia |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |