Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Faktúra 1973180481 energetická služba 4 209.76 s DPH 06.06.2019 Veolia Energia Konfort Košice a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 3091391363 stravné lístky 360,00 s DPH 04.06.2019 Doxx- Stravné lístky s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 90190075 Toner do tlačiarne 125,76 s DPH 03.06.2019 KOFAX s.r.o. Košice SOŠ Veterinárna
Faktúra 132019 Stravovanie - poplatok zamestnancov 477,00 s DPH 31.05.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Faktúra 152019 Stravovanie zamestnancov - režijné náklady 796,59 s DPH 31.05.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Faktúra 142019 Stravovanie zamestnancov - prispevok zo soc. fondu 190,80 s DPH 31.05.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Objednávka 15/2019 toner s DPH 90190075 27.05.2019 KOFAX s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 3081139273 nafta 295,71 s DPH 22.05.2019 Slovnaft a.s SOŠ Veterinárna
Zmluva zmluva o poskytnutí služby vo verejnom obstarávania 2 900,00 s DPH 20.05.2019 EUNEXT.s.r.o SOŠ Veterinárna
Faktúra 201918 900 s DPH 20.05.2019 EUNEXT s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 19010983 Toaletný papier, papierové uteráky 169,20 s DPH 16.05.2019 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 2290098051 Elektrina 576,48 s DPH 15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 1161900024 žiarovky led s DPH 09.05.2019 KONEX elektro s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 1973180341 energetická služba 4 209.76 s DPH 06.05.2019 Veolia Energia Konfort Košice a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 2125085626 Vodné, stočné, povrchova voda 119,88 s DPH 06.05.2019 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna
Faktúra 42019 Stravovanie žiakov 206,40 s DPH 02.05.2019 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna
Faktúra 201922 odborná prehliadka telovýchovného náradia 157,00 s DPH 30.04.2019 REVIZIA,OPRAVA,PREDAJ Mgr. Ján Fatľa SOŠ Veterinárna
Faktúra 122019 Stravovanie zamestnancov - režijné náklady 694,72 s DPH 30.04.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Faktúra 112019 Stravovanie zamestnancov - prispevok zo soc. fondu 166,40 s DPH 30.04.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Faktúra 102019 Stravovanie - poplatok zamestnancov 416,00 s DPH 30.04.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
zobrazené záznamy: 1-20/870