|
Faktúra |
9/2024
|
Nájom kotajner
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
12.01.2024 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
08.02.2024 |
|
Faktúra |
216
|
Nájom kotajner
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
14.11.2023 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.12.2024 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
39/2024
|
Nájom kotajner
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
19.02.2024 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
179
|
Nájom kotajner
|
19,68 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
16.10.2023 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
223
|
Nájom kotajner
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
15.12.2023 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
112314652
|
Odvoz odpadu
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
13.09.2023 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
09.11.2023 |
|
Faktúra |
50/2024
|
Nájom kotajner, odvoz plasty, papier
|
43,80 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
11.03.2024 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
5/2024
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
08.01.2024 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
Faktúra |
25/2024
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
02.02.2024 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
42/2024
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
04.03.2024 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
225
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
05.12.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
2371900768
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
03.10.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
24.10.2023 |
|
Objednávka |
19/2020
|
aSc Agenda komplet SŠ2021
|
|
s DPH |
|
9120002502
|
16.06.2020 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.06.2020 |
|
Objednávka |
12
|
čistiaci prostriedok do umývacieho automatu
|
178,00 |
s DPH |
|
6230521213
|
22.02.2023 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.02.2023 |
|
Objednávka |
46/2020
|
materiál na čistenie
|
|
s DPH |
|
6230351248
|
28.10.2020 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.10.2020 |
|
Faktúra |
12/2019
|
laborat. materiál-roztoky
|
|
s DPH |
|
4141901549
|
05.04.2019 |
Mikrochem Trade s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.04.2019 |
|
Faktúra |
2500816326
|
Spotreba vodné,stočné
|
122,14 |
s DPH |
|
30-000157690PO2019
|
23.08.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
23.08.2023 |
|
Faktúra |
202
|
Spotreba vodné,stočné
|
105,51 |
s DPH |
|
30-000157690PO2019
|
16.11.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Objednávka |
49
|
Kopír.papier, kancelársky material, kalendáre r. 2022
|
|
s DPH |
|
2212301470
|
16.12.2021 |
Ševt a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.12.2021 |
|
Objednávka |
192021
|
dezinfekčný gél
|
|
s DPH |
|
2102001004
|
13.05.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.05.2021 |