|
Faktúra |
19090005
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
18080014
|
oprava - renault scenic
|
269,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
19090025
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.08.2019 |
|
Objednávka |
11/2019
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
|
s DPH |
|
19090005
|
05.04.2019 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.04.2019 |
|
Objednávka |
27/2019
|
oprava motor. vozidla - Renault Scenic
|
160,00 |
s DPH |
|
19090025
|
15.08.2019 |
Ščepita s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.08.2019 |
|
Faktúra |
17070006
|
oprava motor. vozidla RENAULT
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Ščepita s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.05.2017 |
|
Faktúra |
16060024
|
oprava motor. vozidla Renauult Megane
|
310,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Ščepita s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.09.2016 |
|
Faktúra |
17070017
|
oprava motor. vozidla RENAULT Scenic
|
451,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Ščepita s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2017 |
|
Faktúra |
3150217
|
čistiaci materiál
|
250,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.07.2015 |
|
Faktúra |
3170157
|
čistiaci materiál
|
340,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.03.2017 |
|
Faktúra |
3190421
|
čistiaci materiál
|
404,34 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.06.2019 |
|
Objednávka |
49/2023
|
Nákup čistiacich potrieb
|
130,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
Objednávka |
41/2020
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
3200827
|
02.10.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.10.2020 |
|
Zmluva |
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.01.2015 |
|
Faktúra |
3200827
|
čistiaci materiál
|
181,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
Objednávka |
33/2020
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
3200728
|
07.09.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
3200728
|
čistiaci materiál
|
221,42 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.09.2020 |
|
Faktúra |
3200951
|
čistiaci materiál
|
587,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.11.2020 |
|
Faktúra |
3210767
|
čistiaci materiál
|
180,13 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.09.2021 |
|
Faktúra |
3210584
|
čistiaci materiál
|
876,91 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.07.2021 |