|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2500756619
|
Vodné, stočné
|
790,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90230069
|
toner,valec
|
190,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
toner,valec
|
190,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3032912121
|
stravné lístky
|
4 280,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900484
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3081882494
|
nafta, špec. roztok
|
223,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23010865
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 621,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900342
|
energetická služba- vyúčtovanie za rok 2022
|
17 476,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1915395321
|
knihy- participatívny rozpočet
|
235,76 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Martinus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202323
|
Odborná prehliadka telovvých. náradia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Mgr. Ján Fatľa |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
Odborná prehliadka telovvých. náradia
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Mgr. Ján Fatľa |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003523
|
aSc Agenda komplet SŠ2024
|
629,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
aSc Agenda komplet SŠ2024
|
629,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
190327370
|
čistiaci materiál
|
603,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0520230013
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
doplnenie kamery- vstup telocvične
|
588,02 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Obnova sociálnych zariadení
|
6 407.06 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5220257681
|
bezdrôtový reproduktor - participatívny rozpočet
|
239,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Nay a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.05.2023 |