|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
22450
|
materiál na PČ
|
122,14 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
oprava, maľovanie učebne kliniky
|
9 986,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Bautec Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
302239041
|
stravné lístky
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180697
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0820220016
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500598650
|
Vodné, stočné
|
620,53 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2234643
|
materiál k výpočtovej technike
|
169,58 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220337
|
kancelársky materiál
|
400,37 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Obalex - Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
973,61 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3081715255
|
nafta
|
139,42 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180626
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390847
|
stravné lístky
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0720220009
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2229840
|
materiál k výpočtovej technike
|
166,48 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3000672022
|
edukačné publikácie
|
949,05 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Varia Print os s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
oprava, emisná a technická kontrola autobus Karosa
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2235553
|
Microsoft Office-licencie
|
1 060,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209220355
|
oprava, emisná a technická kontrola autobus Karosa
|
1 319,16 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stavebný dozor - havarijný stav strechy
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Walls s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.06.2022 |