|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2248553
|
Windows pro 10 -softvér
|
223,66 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209220689
|
príprava a vykonanie TK-karosa
|
516,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
pohostenie pri ukončení kalendárneho roka
|
|
s DPH |
|
15122022
|
20.12.2022 |
Hostinec STOUD s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15122022
|
pohostenie pri ukončení kalendárneho roka
|
521,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Hostinec STOUD s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22025879
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220002
|
členský príspevok 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Europea Slovakia o.z. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220107
|
oprava chodníkov a prístupových komunikácii
|
176 200,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
KAMA s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava chodníkov a prístupových komunikácii areáli školy
|
|
s DPH |
|
162022
|
29.11.2022 |
Celon s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162022
|
verejné obstarávanie - oprava chodníkov a prístupových komunikácii areáli školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Celon s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212046
|
revizia elekt. spotrebičov a ručného náradia
|
891,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIRADO-TRADE Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10492022
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3221158
|
čistiaci materiál
|
262,47 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90220152
|
toner- projekt zvyšovania gramotnosti s prihliadnutím na prax
|
955,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1716220347
|
úprava rozvodov, pripojenie radiátora k vykurovacej sústave
|
467,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1120220020
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22023765
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
PC stôl, stoličky-projekt zvyšovania gramotnosti
|
|
s DPH |
|
20200779
|
09.12.2020 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2273180839
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200067
|
substrát -pilotný projekt Participatívny rozpočet
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marie Fritzová - Royal Garden |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.10.2022 |