|
|
|
SOSvet/149/2024/1
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
1230043
|
regenerácia pracovnej sily- sociálny fond
|
640,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
DEJO s.ro. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23018661
|
toaletný papier, papierové utierky
|
37,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Príspevok na poskytovanie informácií k envir.vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHORY |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3040201609
|
predplatné on-line časopisu Manažment školy
|
229,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
792821
|
edukačné publikácie
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
895,13 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230421
|
kancelársky materiál
|
425,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032404847
|
stravné lístky
|
126,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23426880
|
kovová spisová skriňa
|
237,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
991,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90230100
|
toner,valec
|
147,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3032402328
|
stravné lístky
|
1 644.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900626
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0720230020
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
432,39 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
764008
|
edukačné publikácie
|
688,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23018769
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230050
|
Obnova sociálnych zariadení
|
6 407,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2500756619
|
Vodné, stočné
|
790,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.06.2023 |