Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
SOSvet/149/2024/1 Kolektívna zmluva na rok 2025 s DPH 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 4590190473 Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne 361,85 s DPH 10.02.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 303521 Toaletný papier, papierové uteráky 141,12 s DPH 04.01.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 31.10.2012
Faktúra 2116773421 Vodné, stočné 135,88 s DPH 10.01.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 30.10.2012
Faktúra 2116772329 Vodné, stočné 69,29 s DPH 10.01.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 25.01.2013
Faktúra 592012 Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 325,80 s DPH 10.01.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 25.01.2013
Faktúra 2115613794 Vodné, stočné 148,31 s DPH 07.02.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 072012 Stravovanie zamestnancov - režijné náklady 306,90 s DPH 07.02.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 3735185871 Telefón, internet 119,06 s DPH 08.02.2013 T com Slovak Telekom a.s. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 1224100616 Inzercia 74,70 s DPH 10.02.2013 Petit Press s.r.o. 09.04.2013
Faktúra 2012030 služby BOZP a OPP 129,46 s DPH 28.02.2013 FAZEKAŠ Róbert SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 804160 Toaletný papier, papierové uteráky 139,44 s DPH 28.02.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 806873 Toaletný papier, papierové uteráky 139,44 s DPH 01.03.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 012 Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 96,30 s DPH 05.03.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 064 stravovanie zamestnancov 93,09 s DPH 05.03.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 0813 Oprava školských laboratórií 19 999,98 s DPH 11.03.2013 USK Stavebná firma, Ing.Štefan Uhriňák SOŠ Veterinárna 19.04.2013
Faktúra 13000088 Toaletný papier, papierové uteráky 141,12 s DPH 18.01.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 19.04.2013
Faktúra 113010001 Letenky, poistenie, autobus. preprava-tranfer Projekt:Comenius 1 461,04 s DPH 07.01.2013 Cestovná kancelária TRAVEL & FLY s.r.o SOŠ Veterinárna 19.04.2013
Faktúra 11301005 Letenky,individuálne poistenie, Projekt:Comenius 2 513,98 s DPH 17.01.2013 Cestovná kancelária TRAVEL & FLY s.r.o SOŠ Veterinárna 19.04.2013
Faktúra 3080286090 Nafta, benzín 370,37 s DPH 23.01.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Veterinárna 19.04.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2754