Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4590190473 Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne 361,85 s DPH 10.02.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Veterinárna 09.04.2013
Faktúra 1020200032 prenájom tlačového zariadenia Epson 180,00 s DPH 04.11.2020 DITIS a.s. SOŠ Veterinárna 04.11.2020
Faktúra 2000341 pracovná obuv 149,71 s DPH 30.11.2020 ABTEX s.r.o. SOŠ Veterinárna 30.11.2020
Faktúra 2050851 notebooky lenovo 3 852,00 s DPH 24.11.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ Veterinárna 24.11.2020
Faktúra 3200951 čistiaci materiál 587,22 s DPH 18.11.2020 Šuchterová-Upratovací servis s.r.o SOŠ Veterinárna 18.11.2020
Faktúra 502020 ochranné rúška 170,00 s DPH 18.11.2020 Ing.Girašek Matián Tegima SOŠ Veterinárna 18.11.2020
Faktúra 20429343 digitálna kamera 1 599,00 s DPH 12.11.2020 ECOTEST spol s.r.o. SOŠ Veterinárna 12.11.2020
Faktúra 2290098051 Elektrina 544,64 s DPH 11.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ Veterinárna 11.11.2020
Faktúra 6230351248 materiál na čistenie 545,87 s DPH 10.11.2020 Kärcher Slovakia s.r.o. SOŠ Veterinárna 10.11.2020
Faktúra 3200935 čistiaci materiál 671,55 s DPH 05.11.2020 Šuchterová-Upratovací servis s.r.o SOŠ Veterinárna 05.11.2020
Faktúra 3020393956 stravné lístky 2 298,00 s DPH 03.11.2020 Doxx- Stravné lístky s.r.o. SOŠ Veterinárna 03.11.2020
Faktúra 2073180829 energetická služba 4 027,73 s DPH 03.11.2020 Veolia Energia Konfort Košice a.s. SOŠ Veterinárna 03.11.2020
Faktúra 1120200028 prenájom tlačového zariadenia Epson 180,00 s DPH 30.11.2020 DITIS a.s. SOŠ Veterinárna 30.11.2020
Faktúra 2045552 notebooky 5 136,00 s DPH 28.10.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ Veterinárna 28.10.2020
Faktúra 20025399 toaletný papier, papierové utierky 382,80 s DPH 28.10.2020 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 28.10.2020
Faktúra 10200126 pracovný odev 125,45 s DPH 27.10.2020 FEDORKO s.r.o. SOŠ Veterinárna 27.10.2020
Faktúra 5220089681 práčka Whirpool 359,00 s DPH 16.10.2020 Nay a.s. SOŠ Veterinárna 16.10.2020
Faktúra 1162000053 elektromateriál 159,76 s DPH 15.10.2020 KONEX elektro s.r.o. SOŠ Veterinárna 15.10.2020
Faktúra 2290098051 Elektrina 445,13 s DPH 14.10.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ Veterinárna 14.10.2020
Faktúra 3020393802 stravné lístky 1 915.00 s DPH 12.10.2020 Doxx- Stravné lístky s.r.o. SOŠ Veterinárna 12.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1893