|
|
|
SOSvet/149/2024/1
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
3022390661
|
stravné lístky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180555
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3782022
|
účastnický poplatok -seminár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
90220082
|
toner
|
398,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390754
|
stravné lístky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
04952022
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0620220015
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
verejné obstarávanie - Havarijný stav strechy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Celon s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2223049
|
vzdelávanie v programe -Viac ako peniaze
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Junior Achievement Slovensko n.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220914
|
oprava, technicka a emisná kontrola Renault Trafic
|
397,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Tempus-Car, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003048
|
aSc Agenda komplet SŠ2023
|
579,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 435,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011425
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2223448
|
materiál k výpočtovej technike
|
653,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
619605
|
periodická sústava chem. prvkov
|
104,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180484
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390647
|
stravné lístky
|
3 150 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0520220024
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90220069
|
toner
|
156,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.05.2022 |