|
|
|
SOSvet/149/2024/1
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2211808
|
servisná prehliadka Dacia
|
214,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Tempus-Car, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211442
|
kancel.materiál, kopir.papier
|
421,49 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Papier service |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90210235
|
toner
|
333,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21026877
|
toaletný papier, papierové utierky
|
328,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
29021039
|
revízia elektrických spotrebičov
|
464,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
SOŠ Technická |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
020210083
|
Šatňová skriňa
|
296,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
LAMAJ, spol s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202108134
|
rozkladacia pohovka, kreslo
|
693,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Kambing Trade s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2212301470
|
Kopír.papier, kancelársky material, kalendáre r. 2022
|
248,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Ševt a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021391730
|
stravné lístky
|
248,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210193
|
pracovná obuv
|
119,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Fedorko s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120034
|
Respirátor BISAF
|
287,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
NILTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6702021
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
103,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Vojtech Petrík |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10162021
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3022390026
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021391655
|
stravné lístky
|
1 149,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180889
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2102005948
|
dezinfekcia
|
145,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211706
|
oprava Renault Trafic
|
982,73 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Tempus-Car, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90210217
|
toner
|
168,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2021 |