|
|
|
SOSvet/149/2024/1
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
23302
|
materiál na PČ
|
161,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
991,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90230100
|
toner,valec
|
147,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3032402328
|
stravné lístky
|
1 644.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900626
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0720230020
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
432,39 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230043
|
regenerácia pracovnej sily- sociálny fond
|
640,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
DEJO s.ro. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
764008
|
edukačné publikácie
|
688,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
211230806
|
oprava autobus
|
2 221,37 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Tempus-Trans, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3032400159
|
stravné lístky
|
1 644,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900555
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0620230019
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
Služby BOZP, OPP
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
04772023
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5852547541
|
edukačné publikácie
|
272,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Martinus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3032404847
|
stravné lístky
|
126,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3081882494
|
nafta, špec. roztok
|
223,76 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
doplnenie kamery- vstup telocvične
|
588,02 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.05.2023 |