|
|
|
SOSvet/149/2024/1
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
3022390647
|
stravné lístky
|
3 150 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0620220015
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
opravy a udržiavanie , nákup pneumatík
|
495,69 |
s DPH |
90
|
|
23.10.2025 |
Montrúr s.r.o. Košice |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
82022
|
verejné obstarávanie - Havarijný stav strechy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Celon s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2223049
|
vzdelávanie v programe -Viac ako peniaze
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Junior Achievement Slovensko n.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
Pracovná obuv
|
194,39 |
s DPH |
91
|
|
23.10.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20220914
|
oprava, technicka a emisná kontrola Renault Trafic
|
397,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Tempus-Car, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003048
|
aSc Agenda komplet SŠ2023
|
579,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 435,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011425
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390661
|
stravné lístky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
hygienický papier(uteráky+toaletný papier)
|
190,28 |
s DPH |
|
303521
|
23.10.2025 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2223448
|
materiál k výpočtovej technike
|
653,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180484
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
materiál na deratizáciu - PČ
|
526,88 |
s DPH |
97
|
|
23.10.2025 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3022390754
|
stravné lístky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
Hosting HAPPY 10/2025-10/2026
|
88,41 |
s DPH |
73
|
|
23.10.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0520220024
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
reklamne predmety
|
438,50 |
s DPH |
98
|
|
29.10.2025 |
BRAND FOR YOU, s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
05.11.2025 |
31.10.2025 |