|
|
|
SOSvet/149/2024/1
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
190311042
|
čistiaci materiál
|
479,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220019
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9220062
|
zdravotnícky materiál do lekárničky
|
440,59 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
BENU SK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2500642602
|
Vodné, stočné
|
658,33 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 927,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90220136
|
toner
|
140,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122230376
|
servis- oprava - laborat.centrifugy
|
456,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
LOABO- SK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022391141
|
stravné lístky
|
3 840 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180839
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22021750
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2242904
|
Windows pro 10 -softvér
|
223,66 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200068
|
materiál -pilotný projekt Participatívny rozpočet
|
132,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Marie Fritzová - Royal Garden |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200067
|
substrát -pilotný projekt Participatívny rozpočet
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marie Fritzová - Royal Garden |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220084296
|
kopírovací papier
|
462,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Lamitec |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2240723
|
MS Office 2021 -softvér
|
268,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22023765
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22427987
|
kancelárska skriňa
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
190310877
|
kancel. materiál, prací prášok
|
269,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3081748299
|
nafta
|
217,57 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.10.2022 |