|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
792821
|
edukačné publikácie
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90230100
|
toner,valec
|
147,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
991,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23426880
|
kovová spisová skriňa
|
237,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032404847
|
stravné lístky
|
126,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230421
|
kancelársky materiál
|
425,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
895,13 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3040201609
|
predplatné on-line časopisu Manažment školy
|
229,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900626
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Príspevok na poskytovanie informácií k envir.vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHORY |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23018661
|
toaletný papier, papierové utierky
|
37,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23018769
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0820230022
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336296688
|
Telekomunikačné služby
|
49,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
17.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0920230016
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
13.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032402328
|
stravné lístky
|
1 644.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0720230020
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230736
|
Služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
13.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0620230019
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |