|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2023091
|
Služby BOZP, OPP
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
190327370
|
čistiaci materiál
|
603,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230050
|
Obnova sociálnych zariadení
|
6 407,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Obnova sociálnych zariadení
|
6 407.06 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5852547541
|
edukačné publikácie
|
272,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Martinus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23302
|
materiál na PČ
|
161,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
04772023
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0620230019
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003523
|
aSc Agenda komplet SŠ2024
|
629,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900555
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3032400159
|
stravné lístky
|
1 644,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
211230806
|
oprava autobus
|
2 221,37 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Tempus-Trans, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
oprava autobus
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Tempus-Trans, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
764008
|
edukačné publikácie
|
688,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230043
|
regenerácia pracovnej sily- sociálny fond
|
640,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
DEJO s.ro. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
aSc Agenda komplet SŠ2024
|
629,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
Odborná prehliadka telovvých. náradia
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Mgr. Ján Fatľa |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
432,39 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
toner,valec
|
190,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.05.2023 |