|
Faktúra |
1120200028
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
výmena prechodových dveríí
|
|
s DPH |
|
1562020
|
03.11.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1562020
|
výmena prechodových dveríí
|
5 995.45 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000341
|
pracovná obuv
|
149,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2050851
|
notebooky lenovo
|
3 852,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3200951
|
čistiaci materiál
|
587,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
90200165
|
papier,toner
|
299,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
modernizácia stropnej konštrukcie v budove školy
|
18 373,21 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
digitálna kamera
|
|
s DPH |
|
20429343
|
17.09.2020 |
ECOTEST spol s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
515,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
90210047
|
toner
|
275,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
112021
|
toner
|
216,84 |
s DPH |
|
90210048
|
16.03.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90210048
|
toner
|
216,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
229009851
|
Elektrina
|
486,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
92021
|
oprava alarmu
|
|
s DPH |
|
21
|
02.03.2021 |
Vladimír Paluf Instal |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
oprava alarmu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Vladimír Paluf Instal |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390455
|
stravné lístky
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180196
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0220210015
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500264548
|
Vodné, stočné
|
404,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.03.2021 |