|
Faktúra |
0320210022
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
421
|
oprava signalizačného zariadenia
|
188,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Vladimír Paluf Instal |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500264548
|
Vodné, stočné
|
404,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
toner
|
275,40 |
s DPH |
|
90210047
|
16.03.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90210047
|
toner
|
275,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
112021
|
toner
|
216,84 |
s DPH |
|
90210048
|
16.03.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90210048
|
toner
|
216,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
229009851
|
Elektrina
|
486,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
92021
|
oprava alarmu
|
|
s DPH |
|
21
|
02.03.2021 |
Vladimír Paluf Instal |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
oprava alarmu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Vladimír Paluf Instal |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390455
|
stravné lístky
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180196
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0220210015
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2056050
|
tlačiareň, myš, podložka
|
227,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2055084
|
materiál k výpočtovej technike
|
183,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20020827
|
dávkovač papierových uterákov a mydla
|
151,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7052020
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1342020
|
terénne úpravy a pokládla dlažby pod altánok
|
2 858,26 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
90200124
|
29.09.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.09.2020 |