|
|
Faktúra |
67/2024
|
nákup phm
|
254,68 |
s DPH |
|
|
25,03.2024 |
Slovnaft a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Individuálna zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Individuálnej zmluve o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
303521
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
141,12 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113010001
|
Letenky, poistenie, autobus. preprava-tranfer Projekt:Comenius
|
1 461,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Cestovná kancelária TRAVEL & FLY s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
592012
|
Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
325,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2116772329
|
Vodné, stočné
|
69,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2116773421
|
Vodné, stočné
|
135,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
11301005
|
Letenky,individuálne poistenie, Projekt:Comenius
|
2 513,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Cestovná kancelária TRAVEL & FLY s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13000088
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
141,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3080286090
|
Nafta, benzín
|
370,37 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2115613794
|
Vodné, stočné
|
148,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
072012
|
Stravovanie zamestnancov - režijné náklady
|
306,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3735185871
|
Telefón, internet
|
119,06 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
T com Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7412909632
|
zemný plyn
|
4 880,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
SPP a.s. Bratislava |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2220000625
|
Elektrina
|
2 261,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6747074922
|
Telefón, internet
|
114,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
T com Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1224100616
|
Inzercia
|
74,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Petit Press s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
90130028
|
xerografický papier,toner
|
94,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2013 |