|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
6230351248
|
materiál na čistenie
|
545,87 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1120200028
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
výmena prechodových dveríí
|
|
s DPH |
|
1562020
|
03.11.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1562020
|
výmena prechodových dveríí
|
5 995.45 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000341
|
pracovná obuv
|
149,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2050851
|
notebooky lenovo
|
3 852,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3200951
|
čistiaci materiál
|
587,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
502020
|
ochranné rúška
|
170,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Ing.Girašek Matián Tegima |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
digitálna kamera
|
|
s DPH |
|
20429343
|
17.09.2020 |
ECOTEST spol s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20429343
|
digitálna kamera
|
1 599,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
ECOTEST spol s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
544,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
materiál na čistenie
|
|
s DPH |
|
6230351248
|
28.10.2020 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3200935
|
čistiaci materiál
|
671,55 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020394141
|
stravné lístky
|
2 298,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020393956
|
stravné lístky
|
2 298,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200032
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180829
|
energetická služba
|
4 027,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
notebooky
|
|
s DPH |
|
2045552
|
27.10.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2045552
|
notebooky
|
5 136,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.10.2020 |