|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Zmluva |
2021/04/04
|
zmluva o kolektívnom členstve v Slovenskom zväze včelárov
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500316961
|
Vodné, stočné
|
529,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
222021
|
rohož Astroturf
|
|
s DPH |
|
21772990
|
17.05.2021 |
Interier Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21772990
|
rohož Astroturf
|
224,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Interier Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21226
|
materiál na PČ
|
241,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
526,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
162021
|
overenie tachografu
|
|
s DPH |
|
30210472
|
11.05.2021 |
CAIS s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210472
|
overenie tachografu
|
119,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
CAIS s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180336
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390767
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0420210024
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
deratizácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
SOŠ Veterinárna |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1017210116
|
zasklenie okna
|
195,24 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
HR Stav s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
dezinfekčný gél
|
|
s DPH |
|
2102001004
|
13.05.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21007364
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21163
|
materiál na PČ
|
165,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
506,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
142021
|
toner
|
150,72 |
s DPH |
|
90210070
|
12.04.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90210070
|
toner
|
150,72 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.04.2021 |