|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
90210175
|
toner
|
221,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
805,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180829
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210019
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21022746
|
toaletný papier, papierové utierky
|
328,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21705
|
materiál na PČ
|
333,43 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
638,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3081557045
|
dial. nalepka+ mýtne,nafta,benzín
|
226,93 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
303521
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
141,12 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2021100020
|
Respirátor BISAF
|
266,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
NILTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021391409
|
stravné lístky
|
3 064.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Služby BOZP, OPP
|
129,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
35
|
toner
|
221,76 |
s DPH |
|
90210175
|
30.09.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180759
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
552159
|
učebnice
|
642,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7462021
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21020337
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0920210025
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
25/h |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Mestská časť Košice-Barca |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.11.2021 |