|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2173180829
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90210217
|
toner
|
168,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210010
|
členský príspevok 2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
EUROPEA SLOVAKIA-združenie |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21024891
|
toaletný papier, papierové utierky
|
328,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2211705
|
oprava Renault Trafic
|
441,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Tempus-Car, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110061
|
Respirátor BISAF
|
287,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
NILTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2500435079
|
Vodné, stočné
|
278,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21767
|
materiál na PČ
|
153,71 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101768
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210000824
|
učebnice
|
157,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
552159
|
učebnice
|
642,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90210194
|
toner
|
115,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
805,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210019
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2102005948
|
dezinfekcia
|
145,91 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21022746
|
toaletný papier, papierové utierky
|
328,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21705
|
materiál na PČ
|
333,43 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
638,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3081557045
|
dial. nalepka+ mýtne,nafta,benzín
|
226,93 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.10.2021 |