|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Objednávka |
172021
|
technická a emisná kontrola-autobus
|
|
s DPH |
|
31211696
|
11.05.2021 |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002912
|
aSc Agenda komplet SŠ2022
|
529,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
výmena tlmičov autobus Karosa
|
|
s DPH |
|
209210312
|
13.05.2021 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
209210312
|
výmena tlmičov autobus Karosa
|
1 837,07 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21011643
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
614,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180477
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390899
|
stravné lístky
|
3 064.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0220210025
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
projektor Epson
|
516,00 |
s DPH |
|
2130926
|
24.05.2021 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2130926
|
projektor Epson
|
516,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21100007
|
členský príspevok na rok 2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31211696
|
technická a emisná kontrola-autobus
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28
|
toner
|
212,76 |
s DPH |
|
90210120
|
23.06.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
dezinfekčný gél
|
|
s DPH |
|
2102001004
|
13.05.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102001004
|
dezinfekčný gél
|
123,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500316961
|
Vodné, stočné
|
529,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
222021
|
rohož Astroturf
|
|
s DPH |
|
21772990
|
17.05.2021 |
Interier Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21772990
|
rohož Astroturf
|
224,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Interier Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.05.2021 |