|
|
Zmluva |
30/2024-2
|
Darovacia zmluva č.2
|
45,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ZRPŠ pri SOŠV Barca |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.03.0202 |
|
|
Zmluva |
30/2024-1
|
Darovacia zmluva č.2-prístupový systém IP videovrátnik
|
939,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ZRPŠ pri SOŠV Barca |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.03.0202 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
tankovanie PHL
|
327,40 |
s DPH |
|
5611864490
|
04.04.2024 |
Slovnaft a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
0305.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
príslušenstvo do umyvacieho automatu KARCHER
|
214,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13,05.2024 |
|
Zmluva |
|
Individuálna zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2116773421
|
Vodné, stočné
|
135,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
303521
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
141,12 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Individuálnej zmluve o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2116772329
|
Vodné, stočné
|
69,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
592012
|
Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
325,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
Služba-finančný manažér Projekt: Moderní mladí veterinári
|
7 595.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
PhDr. Andrea Sobotová |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Zmluva |
03/2013
|
Tvorba videosekvencii Projekt: Moderní mladí veterinári
|
7 900.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Futuras s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
064
|
stravovanie zamestnancov
|
93,09 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
012
|
Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
96,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2012030
|
služby BOZP a OPP
|
129,46 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
FAZEKAŠ Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1224100616
|
Inzercia
|
74,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Petit Press s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3735185871
|
Telefón, internet
|
119,06 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
T com Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
072012
|
Stravovanie zamestnancov - režijné náklady
|
306,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2115613794
|
Vodné, stočné
|
148,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |