|
|
Faktúra |
172014
|
manažer monitoringu-Projekt Moderný Mladý Veterinári
|
262,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Ing. Ľubomír Čulko |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
Finančný manažer-Projekt Moderný Mladý Veterinári
|
525,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Ing. Ľubomír Čulko |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
90140106
|
Toner do tlačiarne-MVP
|
1 226,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.08.2014 |
|
Faktúra |
18140639
|
energetická služba
|
4 331.16 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA102-000096
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projek v rámci programu ERASMUS+
|
61 400,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelanie a odbornú prípravu |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vypožičke nebytového priestoru
|
1 872,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Centrum voľného času |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
18140715
|
energetická služba
|
4 331.16 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Centrum voľného času |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Prešovská univerzita v Prešove |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Frici s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
18140792
|
energetická služba
|
4 331.16 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
459A/2014
|
oprava okien na južnej strane školskej budovy
|
19 857,46 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
DOR-PLAST |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Spotrebný laboratórny materiál
|
6 669,22 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Gavax s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2767745637
|
Telefón, internet
|
109,85 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
T com Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
18140871
|
energetická služba
|
4 331,16 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6252014
|
kontrola hasiacích prísktrojov , hydrantov
|
111,84 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Vojtech Petrík |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3080483086
|
Nafta, benzín
|
250,82 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
262014
|
Stravovanie žiakov
|
224,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1112014
|
Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
160,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
272014
|
Stravovanie zamestnancov - režijné náklady
|
481,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.11.2014 |