|
|
Faktúra |
223217986
|
šparovacia hmota , lepidlo
|
905,94 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Lasselsberger s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.08.2015 |
|
Objednávka |
14/2015
|
oprava vodoinštalácie, plynofiacie a kanalizácie v laboratóriach
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
PKVK-Stav s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.3 k Individuálnej zmluve o energetických službach
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1150622
|
triedne knihy
|
125,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
CART PRINT s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
18150637
|
energetická služba
|
4 331,16 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
00452015
|
oprava vodoinštalácie,plynofiacie a kanalizácie v laboratóriach
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
PKVK-stav s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
215011493
|
kovová skriňa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
PAPERA s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2120278568
|
Vodné, stočné
|
100,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
252015
|
manažer monitoringu-Projekt Mladý Veterinár v praxi
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Ing. Ľubomír Čulko |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
920151
|
Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4211000672
|
účastnícky poplatok na skolení pre projekt MVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
202015
|
Stravovanie zamestnancov - režijné náklady
|
103,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3080582118
|
Benzín, nafta,autolekarnicka,poplatok za kartu
|
287,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
90150115
|
Toner do tlačiarne
|
226,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
223225627
|
material na opravu - lišty
|
103,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Lasselsberger s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
jazyková príprava žiakov-projekt erasmus+
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
JOWE s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15020350
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
143,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015134
|
tvorba interaktívnej cvičebnice Projekt MVP
|
9 300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
MarDur s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015103
|
služby BOZP,OPP
|
129,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5415
|
žumpa
|
1 100,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
SEPTIC Polsko |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2015 |