|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
0320230021
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6230521213
|
čistiaci prostriedok do umývacieho automatu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
čistiaci prostriedok do umývacieho automatu
|
178,00 |
s DPH |
|
6230521213
|
22.02.2023 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900199
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
2 785.62 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23004997
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
01932023
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23173
|
materiál na PČ
|
315,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3032905680
|
stravné lístky
|
4 299,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ23167
|
materiál na PČ
|
315,54 |
s DPH |
|
23173
|
27.03.2023 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Služby BOZP, OPP
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23719002720
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3032907937
|
stravné lístky
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23006918
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
3 570,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
lyžiarsky kurz
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Miroslav Novotný - Top Pack Penzión Suchá |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0220230014
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023000419
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Ferocolor s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
toner,valec
|
109,20 |
s DPH |
|
90230015
|
01.02.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.02.2023 |