|
Faktúra |
2371900768
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
03.10.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
Servisné šlužby
|
41,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Nexineo s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
Toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
Nákup čistiacich potrieb
|
335,75 |
s DPH |
50/2023
|
|
22.11.2023 |
Tibor Varga TSV Papier |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Nákup čistiacich potrieb
|
335,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Tibor Varga TSV Papier |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Nákup čistiacich potrieb
|
130,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
Nákup čistiacich potrieb
|
130,20 |
s DPH |
49/2023
|
|
23.11.2023 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
Nákup materiálu pre podnikateľskú činnosť
|
364,32 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
Nákup korkovej a magnetickej tabule
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
Nákup čistiacich potrieb
|
255,07 |
s DPH |
51/2023
|
|
29.11.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Nákup čistiacich potrieb
|
235,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Materiál na vyučovanie TV
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
RWO Team s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Spotreba vodné,stočné
|
105,51 |
s DPH |
|
30-000157690PO2019
|
16.11.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Odvoz odpadu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
EKOSERVIS Košice a.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
|
84,48 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Vojtech Petrík |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
stravné lístky
|
3 942,90 |
s DPH |
54/2023
|
16K995011
|
30.11.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Stravné listky/papierové,elektronické/
|
3 942,00 |
s DPH |
|
16K995011
|
30.11.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Doxx karty
|
0,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
Karta doxx
|
0,37 |
s DPH |
53/2023
|
16K995011
|
30.11.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
revizia elekt. spotrebičov
|
1 551,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
30.11.2023 |
MIRADO-TRADE Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
05.01.2024 |