|
|
Faktúra |
101/2025
|
Vodné, stočné
|
972,45 |
s DPH |
|
30-000157690PO2019
|
26.05.2025 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
elektrospotrebiče
|
0,00 |
s DPH |
2000047196
|
|
23.05.2025 |
Nay a.s. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Tonery
|
155,60 |
s DPH |
35/2025
|
|
23.05.2025 |
FOCUS computer s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
vysávač so saponátom KARCHER
|
277,37 |
s DPH |
362025
|
|
21.05.2025 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZFA 8/2025
|
elektrospotrebiče
|
472,10 |
s DPH |
2000047196
|
|
20.05.2025 |
Nay a.s. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
baterie drezové,sprchové
|
216,21 |
s DPH |
39/2025
|
|
20.05.2025 |
Milan Koyš-VODÁR |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
čistiace potreby
|
210,50 |
s DPH |
38/2025
|
|
19.05.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
sáčky do vysávača
|
26,64 |
s DPH |
37/2025
|
|
19.05.2025 |
VACS Slovakia s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Nájom kotajner, odvoz plasty, papier
|
44,90 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
19.05.2025 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
penalizačná faktúra
|
1 737,33 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
16.05.2025 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
pracovné odevy
|
34,90 |
s DPH |
27/2025
|
|
15.05.2025 |
Lyreco CE,SE |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
pracovné odevy
|
100,17 |
s DPH |
27/2025
|
|
15.05.2025 |
Lyreco CE,SE |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
pracovné odevy
|
127,82 |
s DPH |
27/2025
|
|
15.05.2025 |
Lyreco CE,SE |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Elektrina
|
732,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
vysávač so saponátom KARCHER
|
277,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
vodovodné batérie umývadlové
|
216,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Milan Koyš, vodár |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
čistiace potreby
|
226,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
sáčky do vysávača
|
24,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
VACS Slovakia s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Odvoz odpadu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
EKOSERVIS Košice a.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Služby GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
12.05.2025 |