|
Faktúra |
18140014
|
energetická služba
|
4 331.16 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Dalkia Konfort a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
211134068
|
Oprava autobusu
|
765,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Tempus - Trans s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
Stravovanie žiakov
|
306,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
022014
|
Stravovanie zamestnancov - režijné náklady
|
404,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2220000625
|
Elektrina
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vypožičke
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Ministerstvo školstva, ved , výskumu a športu |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1300141039
|
didakticke pomôcky projekt-MMV
|
16 961,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
KVANT spol.s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1300141044
|
didakticke pomôcky pre fyz.-chem. laboratorium projekt-MMV
|
16 671.36 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
KVANT spol.s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
02140040
|
Čistiaci materiál
|
205,33 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Anna Šuchterová |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
90140027
|
Toner do tlačiarne
|
159,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3050402778
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka
|
334,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
052014
|
Stravovanie zamestnancov - režijné náklady
|
378,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Stravovanie žiakov
|
234,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Základna škola, Abovská |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nový FM -MMV
|
4 147,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Ing. Ľubomír Čulko |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Školenia -dodatok č.2
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Revízia a kontrola elektronických spotrebičov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Michal Hudák |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214012
|
Deň Učiteľov- príspevok zo social. fondu
|
353,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
SOŠ Jána Bocatia |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
010396
|
tlač knihy -projekt Comenius
|
650,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
BEST PRINT Company Limited |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Finančný manažer-Projekt Moderný Mladý Veterinári
|
455,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Ing. Ľubomír Čulko |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14008688
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
141,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.05.2014 |