|
|
Faktúra |
151
|
EVO 95
|
62,69 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
diaľničná známka 2025
|
90,00 |
s DPH |
85
|
|
19.09.2025 |
Národná dialničná spoločnosť |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
mobily za 09/2025
|
11,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
16.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
výkon funkcie zodpovednej osoby za 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
zml.o poskytnutí služieb
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
16.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
energetické služby za 10/2025
|
4 128,44 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
02.10.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
stravovacie karty 10/2025
|
5 458,20 |
s DPH |
89
|
|
30.09.2025 |
fpoho s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
03.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
oprava, servis a príprava na STK autobus KAROSA
|
2 005,39 |
s DPH |
75
|
|
30.09.2025 |
Montrúr s.r.o. Košice |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
06.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
krmivo pre korytnačky-ZVF
|
359,85 |
s DPH |
84
|
|
29.09.2025 |
zooplus SE |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
edukačné publikácie
|
40,49 |
s DPH |
87
|
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
hygienický papier (toaletný papier)
|
29,52 |
s DPH |
|
303521
|
26.09.2025 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
06.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
tonery do tlačiarní
|
46,30 |
s DPH |
86
|
|
26.09.2025 |
FOCUS computer s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
03.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
hygienický papier(uteráky+toaletný papier)
|
190,28 |
s DPH |
|
303521
|
25.09.2025 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
06.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
čistiace a kancelárske potreby
|
505,51 |
s DPH |
83
|
|
17.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefóny 09/2025
|
55,63 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
16.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
členský príspevok 2025
|
0,81 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
tonery do tlačiarní
|
494,20 |
s DPH |
77
|
|
10.09.2025 |
FOCUS computer s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrina 08/2025
|
576,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Energetika Slovensko |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
17.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
cestovný lístok študent Budapešť-KE-Erasmus +
|
34,00 |
s DPH |
81
|
|
09.09.2025 |
IZijet s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
TK a EK autobus
|
135,00 |
s DPH |
70
|
|
08.09.2025 |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
vstupenky na letecké dni KSK
|
2 250,00 |
s DPH |
71
|
|
26.08.2025 |
Košice Región Turizmus |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr. Ivanová Mária |
Riaditeľka |
28.08.2025 |
11.09.2025 |