Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Effective services,s.r.o. Mestská časť Košice-Barca SOS veterinárna SOŠ Veterinárna SOŠ Veterinárna SOŠ veterinárna Košice-Barca SoŠ Veterinárna Základná škola Abovská	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230221	kancelársky papier	235,02	s DPH			22.05.2023	Obalex - Košice s.r.o.	SOŠ Veterinárna		22.05.2023
	Objednávka	23	kancelársky papier	235,02	s DPH		20230221	19.05.2023	Obalex - Košice s.r.o.	SOŠ Veterinárna		19.05.2023
	Faktúra	23008856	toaletný papier, papierové utierky	386,16	s DPH			12.05.2023	ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.	SOŠ Veterinárna		12.05.2023
	Faktúra	2290098051	Elektrina	2 330,90	s DPH			12.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠ Veterinárna		12.05.2023
	Faktúra	5220257681	bezdrôtový reproduktor - participatívny rozpočet	239,99	s DPH			11.05.2023	Nay a.s.	SOŠ Veterinárna		11.05.2023
	Faktúra	202300411	knižnica - participatívny rozpočet	173,00	s DPH			10.05.2023	Katarína Gregušová - in Interiér	SOŠ Veterinárna		10.05.2023
	Faktúra	3081865652	nafta, benzín	491,95	s DPH			09.05.2023	Slovnaft a.s	SOŠ Veterinárna		09.05.2023
	Faktúra	2371900413	energetická služba	4 027.73	s DPH			03.05.2023	Veolia Energia Konfort Košice a.s.	SOŠ Veterinárna		03.05.2023
	Faktúra	3032909867	stravné lístky	3 636,30	s DPH			03.05.2023	Doxx- Stravné lístky s.r.o.	SOŠ Veterinárna		03.05.2023
	Faktúra	0420230022	prenájom tlačového zariadenia Epson	180,00	s DPH			02.05.2023	DITIS a.s.	SOŠ Veterinárna		02.05.2023
	Faktúra	238013558	materiál pre PČ-deratiz.staničky	156,25	s DPH			26.04.2023	Stop škudcum s.r.o.	SOŠ Veterinárna		26.04.2023
	Faktúra	20230563	čistiaci materiál	556,77	s DPH			19.04.2023	Ferocolor s.r.o.	SOŠ Veterinárna		19.04.2023
	Faktúra	2290098051	Elektrina	3 570,72	s DPH			17.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠ Veterinárna		17.04.2023
	Faktúra	23006918	toaletný papier, papierové utierky	386,16	s DPH			14.04.2023	ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.	SOŠ Veterinárna		14.04.2023
	Objednávka	2023000419	čistiaci materiál		s DPH			13.04.2023	Ferocolor s.r.o.	SOŠ Veterinárna		13.04.2023
	Faktúra	3032907937	stravné lístky	2 346,00	s DPH			04.04.2023	Doxx- Stravné lístky s.r.o.	SOŠ Veterinárna		04.04.2023
	Faktúra	23719002720	energetická služba	4 027.73	s DPH			03.04.2023	Veolia Energia Konfort Košice a.s.	SOŠ Veterinárna		03.04.2023
	Faktúra	2023039	Služby BOZP, OPP	190,00	s DPH			03.04.2023	Fazekaś Róbert	SOŠ Veterinárna		03.04.2023
	Faktúra	0320230021	prenájom tlačového zariadenia Epson	180,00	s DPH			31.03.2023	DITIS a.s.	SOŠ Veterinárna		31.03.2023
	Faktúra	01932023	poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov	104,40	s DPH			31.03.2023	CUBS plus s.r.o.	SOŠ Veterinárna		31.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1579