• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 3021391042 stravné lístky 1 149,00 s DPH 01.07.2021 Doxx- Stravné lístky s.r.o. SOŠ Veterinárna 01.07.2021
      Faktúra 0620210027 prenájom tlačového zariadenia Epson 180,00 s DPH 30.06.2021 DITIS a.s. SOŠ Veterinárna 30.06.2021
      Objednávka 28 toner 212,76 s DPH 90210120 23.06.2021 KOFAX s.r.o. Košice SOŠ Veterinárna 23.06.2021
      Faktúra 90210120 toner 212,76 s DPH 24.06.2021 KOFAX s.r.o. Košice SOŠ Veterinárna 24.06.2021
      Faktúra 9121002912 aSc Agenda komplet SŠ2022 529,00 s DPH 18.06.2021 Applied Software aSc, SOŠ Veterinárna 18.06.2021
      Objednávka 20 výmena tlmičov autobus Karosa s DPH 209210312 13.05.2021 MONTUR s.r.o. SOŠ Veterinárna 13.05.2021
      Faktúra 209210312 výmena tlmičov autobus Karosa 1 837,07 s DPH 14.06.2021 MONTUR s.r.o. SOŠ Veterinárna 14.06.2021
      Faktúra 21011643 toaletný papier, papierové utierky 382,80 s DPH 10.06.2021 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 10.06.2021
      Faktúra 2290098051 Elektrina 614,78 s DPH 09.06.2021 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ Veterinárna 09.06.2021
      Faktúra 2173180477 energetická služba 4 027.73 s DPH 03.06.2021 Veolia Energia Konfort Košice a.s. SOŠ Veterinárna 03.06.2021
      Faktúra 3021390899 stravné lístky 3 064.00 s DPH 01.06.2021 Doxx- Stravné lístky s.r.o. SOŠ Veterinárna 01.06.2021
      Objednávka 25 projektor Epson 516,00 s DPH 2130926 24.05.2021 Datacomp s.r.o. SOŠ Veterinárna 24.05.2021
      Objednávka 162021 overenie tachografu s DPH 30210472 11.05.2021 CAIS s.r.o. SOŠ Veterinárna 11.05.2021
      Faktúra 2130926 projektor Epson 516,00 s DPH 28.05.2021 Datacomp s.r.o. SOŠ Veterinárna 28.05.2021
      Faktúra 21100007 členský príspevok na rok 2021 100,00 s DPH 25.05.2021 Slovenský zväz včelárov SOŠ Veterinárna 24.05.2021
      Objednávka 172021 technická a emisná kontrola-autobus s DPH 31211696 11.05.2021 DEKRA Slovensko s.r.o. SOŠ Veterinárna 11.05.2021
      Faktúra 31211696 technická a emisná kontrola-autobus 110,00 s DPH 27.05.2021 DEKRA Slovensko s.r.o. SOŠ Veterinárna 27.05.2021
      Objednávka 192021 dezinfekčný gél s DPH 2102001004 13.05.2021 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. SOŠ Veterinárna 13.05.2021
      Faktúra 2102001004 dezinfekčný gél 123,88 s DPH 20.05.2021 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. SOŠ Veterinárna 20.05.2021
      Faktúra 2500316961 Vodné, stočné 529,40 s DPH 19.05.2021 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna 19.05.2021
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1995

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
      • sosvet@sosvet.sk
      • 055/68 55 347, +421 911 214 634
      • Námestie mladých poľnohospodárov 2

        040 17 Košice
        Slovakia
      • 00162574

    • Prihlásenie

  • Sociálne siete