|
|
Faktúra |
233
|
Tankovanie benzín EVO 95
|
69,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Slovnaft a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
Elektrina
|
1 853,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Nákup čistiacich potrieb
|
130,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
Nájom kotajner
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
14.11.2023 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.12.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
Nákup čistiacich potrieb
|
130,20 |
s DPH |
49/2023
|
|
23.11.2023 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
Nákup materiálu pre podnikateľskú činnosť
|
364,32 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
Nákup korkovej a magnetickej tabule
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
Nákup čistiacich potrieb
|
255,07 |
s DPH |
51/2023
|
|
29.11.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Nákup čistiacich potrieb
|
235,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Materiál na vyučovanie TV
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
RWO Team s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
Telekomunikačné služby
|
10,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Spotreba vodné,stočné
|
105,51 |
s DPH |
|
30-000157690PO2019
|
16.11.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
05.12.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Odvoz odpadu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
EKOSERVIS Košice a.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
|
84,48 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Vojtech Petrík |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
Revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
|
84,48 |
s DPH |
52/2023
|
|
06.12.2023 |
Vojtech Petrík |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Stravné listky/papierové,elektronické/
|
3 942,00 |
s DPH |
|
16K995011
|
30.11.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Doxx karty
|
0,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
Služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
Telekomunikačné služby
|
49,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
05.01.2024 |